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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16664 Data de lançamento: 04/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
358.00 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 10,48 3.751,84
710.00 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 15,12 10.735,20
1438.00 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 12,35 17.759,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2022 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 32.246,34
04/07/2022 LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 193/2022 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 32.246,34
08/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16664/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 26.184,03
08/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16664/2022 967,39
08/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16664/2022 1.547,82
08/07/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16664/2022 3.547,10
TOTAL 32.246,34 32.246,34 32.246,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/07/2022 967,39 Lançada
IRRF - LIVRE 08/07/2022 1.547,82 Lançada
INSS - LIVRE 08/07/2022 3.547,10 Lançada
TOTAL   6.062,31