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Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	16740	Data de lançamento:	05/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Portaria nº 650/2021 - Coronavírus (COVID 19) - Funcionamento dos Centros de Atendimento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	COVID 19
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
315.93	Serviços de enfermagem	38,91	12.292,84
338.88	Serviços de tecnicos em enfermagem	23,79	8.061,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2022	Serviços de enfermagem Serviços de tecnicos em enfermagem	20.354,80
05/07/2022	LIQUIDADO CONF OFICIO Nº 1265/2022,PLINIO F MANTELLI OFICIAL GABINETE		20.354,80
07/07/2022	empenhado a maior		-0,01
07/07/2022	empenhado a maior	-0,01
11/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16740/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			16.528,09
11/07/2022	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16740/2022			977,03
11/07/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16740/2022			610,64
11/07/2022	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16740/2022			2.239,03
TOTAL		20.354,79	20.354,79	20.354,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	11/07/2022	977,03		Lançada
ISS FORNECEDORES	11/07/2022	610,64		Lançada
INSS - LIVRE	11/07/2022	2.239,03		Lançada
TOTAL		3.826,70