| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
| Número do empenho: | 16799 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10 FOTOS COM MOLDURA, 1 MOLDURA E IMPRESSÃO DE 1 FOTO 60X80 COM MOLDURA | 441,90 | 441,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10 FOTOS COM MOLDURA, 1 MOLDURA E IMPRESSÃO DE 1 FOTO 60X80 COM MOLDURA | 441,90 | ||
| 05/07/2022 | LIQ NT 158 | 441,90 | ||
| 20/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16799/2022 TATIANA ROSSETTO 94985898015 - 98707 | 441,90 | ||
| TOTAL | 441,90 | 441,90 | 441,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
