| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
| Número do empenho: | 16827 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E,PINTURAS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO S.F.DE PAULA. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E,PINTURAS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO S.F.DE PAULA. | 1.300,00 | ||
| 05/07/2022 | LIQ NT 032 | 1.300,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16827/2022 ROGERIO KREITMEIER 01461363063 - 108174 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
