| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 46110270 KRISTIAN MARCEL DA SILVA PEGORARO |
| Número do empenho: | 16858 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE SALA | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE SALA | 800,00 | ||
| 06/07/2022 | LIQ NT 003 | 800,00 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16858/2022 46110270 KRISTIAN MARCEL DA SILVA PEGORARO - 108487 | 780,00 | ||
| 19/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16858/2022 | 20,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/07/2022 | 20,00 | Lançada | |
| TOTAL | 20,00 |
