| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 17011 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPEL HIG 300M C/8 | 62,99 | 314,95 |
| 2.00 | SABONETE LIQ 5LT | 40,99 | 81,98 |
| 2.00 | SACO LIXO 200L | 129,99 | 259,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | PAPEL HIG 300M C/8 SABONETE LIQ 5LT SACO LIXO 200L | 656,91 | ||
| 06/07/2022 | LIQ NT 1509 | 656,91 | ||
| 21/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17011/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 656,91 | ||
| TOTAL | 656,91 | 656,91 | 656,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
