| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17029 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO | 530,00 | 530,00 |
| 1.00 | JOGO LONA FREIO TRASEIRO | 780,00 | 780,00 |
| 4.00 | PARAFUSO | 10,00 | 40,00 |
| 5.00 | PARAFUSO 12MM | 6,20 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | ROLAMENTO JOGO LONA FREIO TRASEIRO PARAFUSO PARAFUSO 12MM | 1.381,00 | ||
| 07/07/2022 | LIQ NT 954 | 1.381,00 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17029/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.381,00 | ||
| TOTAL | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.381,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
