| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 17099 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.80 | ORGANZA ESTAMPADA - 100% POLIESTER | 15,25 | 454,41 |
| 26.00 | CETIM COM ELASTANO | 22,00 | 572,00 |
| 19.10 | TULE GLITTER | 24,90 | 475,59 |
| 3.00 | LÃ 01 - 100%¨POLIESTER | 39,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | ORGANZA ESTAMPADA - 100% POLIESTER CETIM COM ELASTANO TULE GLITTER LÃ 01 - 100%¨POLIESTER | 1.619,00 | ||
| 07/07/2022 | LIQ NT 1400 | 1.619,00 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17099/2022 A&N RIVIERA TECIDOS LTDA - 101748 | 1.619,00 | ||
| TOTAL | 1.619,00 | 1.619,00 | 1.619,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
