| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 17100 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 20.000 RECEITUÁRIOS AZUL CONTROLADO B | 2.720,00 | 2.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 20.000 RECEITUÁRIOS AZUL CONTROLADO B | 2.720,00 | ||
| 07/07/2022 | LIQ NT 218 | 2.720,00 | ||
| 21/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17100/2022 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 2.665,60 | ||
| 21/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17100/2022 | 54,40 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/07/2022 | 54,40 | Lançada | |
| TOTAL | 54,40 |
