| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 17120 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | LAR DOS DEFICIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUECEDOR | 169,99 | 339,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | AQUECEDOR | 339,98 | ||
| 08/07/2022 | LIQ NT 142641 | 339,98 | ||
| 21/07/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17120/2022 - REF. JULHO/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 927 | 0,00 | ||
| 21/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17120/2022 | 4,08 | ||
| 25/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17120/2022 - REF. JULHO/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 927 | 335,90 | ||
| TOTAL | 339,98 | 339,98 | 339,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/07/2022 | 4,08 | 2644/2022 | Lançada |
| TOTAL | 4,08 |
