| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17170 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GLITTER ESPECIAL 500G | 99,00 | 396,00 |
| 16.00 | GLITTER EM PÓ 500G | 48,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | GLITTER ESPECIAL 500G GLITTER EM PÓ 500G | 1.164,00 | ||
| 08/07/2022 | LIQ NT 2631 | 1.164,00 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17170/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.164,00 | ||
| TOTAL | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
