| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17201 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACR. SEMI BRILHO | 534,00 | 534,00 |
| 2.00 | FUNDO PREPARADOR 3,2L | 55,00 | 110,00 |
| 3.00 | TEXTURA ACRILICA 25KG | 99,50 | 298,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | TINTA ACR. SEMI BRILHO FUNDO PREPARADOR 3,2L TEXTURA ACRILICA 25KG | 942,50 | ||
| 11/07/2022 | LIQ NT 14.183 | 942,50 | ||
| 20/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17201/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 923,80 | ||
| 20/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17201/2022 | 18,70 | ||
| TOTAL | 942,50 | 942,50 | 942,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/07/2022 | 18,70 | Lançada | |
| TOTAL | 18,70 |
