| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 17212 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORCA 8MM | 1,20 | 4,80 |
| 1.00 | COMANDO VALVULA | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 1.00 | PORCA 10MM | 3,25 | 3,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | PORCA 8MM COMANDO VALVULA PORCA 6MM PORCA 10MM | 1.728,75 | ||
| 11/07/2022 | LIQ NT 018.747 | 1.728,75 | ||
| 21/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17212/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.728,75 | ||
| TOTAL | 1.728,75 | 1.728,75 | 1.728,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
