Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17218 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Unidade Injetora |
1.980,00 |
7.920,00 |
| 1.00 |
Serviço de Scanner |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
Unidade Injetora Serviço de Scanner |
8.140,00 |
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| 17/03/2023 |
LIQUIDADO POR RICARDO LUIZ TONELLO,ONDE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E ENTREGUE O VEICULO EM 14/11/2022,CFE DECLARAÇÃO EM ANEXO. |
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8.140,00 |
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| 11/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17218/2022
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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8.140,00 |
| TOTAL |
8.140,00 |
8.140,00 |
8.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
