| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
| Número do empenho: | 17247 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO | 120,00 | ||
| 11/07/2022 | LIQ NT 877 | 120,00 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17247/2022 R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO LTDA - 103536 | 117,59 | ||
| 27/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17247/2022 | 2,41 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/07/2022 | 2,41 | Lançada | |
| TOTAL | 2,41 |
