| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 17251 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 59,00 | 59,00 |
| 3.00 | OLEO LUB | 52,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | FILTRO FILTRO AR OLEO LUB | 255,00 | ||
| 11/07/2022 | LIQ NT 005.914 | 255,00 | ||
| 25/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17251/2022 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 251,94 | ||
| 25/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17251/2022 | 3,06 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/07/2022 | 3,06 | Lançada | |
| TOTAL | 3,06 |
