Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2100.00 |
SORO FISIOLÓGICO 100ML - |
2,48 |
5.208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
SORO FISIOLÓGICO 100ML - |
5.208,00 |
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| 31/01/2022 |
TAISA S. ROMANI - FARMACEUTICA |
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5.208,00 |
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| 08/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475 |
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5.208,00 |
| TOTAL |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
