| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2100.00 | SORO FISIOLÓGICO 100ML - | 2,48 | 5.208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | SORO FISIOLÓGICO 100ML - | 5.208,00 | ||
| 31/01/2022 | TAISA S. ROMANI - FARMACEUTICA | 5.208,00 | ||
| 08/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2022 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP - 2475 | 5.208,00 | ||
| TOTAL | 5.208,00 | 5.208,00 | 5.208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
