| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 17323 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | LAÇO | 7,50 | 82,50 |
| 1.00 | SACO C/25 | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | SACO INCOLOR 80X90 | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | LAÇO PRONTO AVULSO | 2,70 | 2,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | LAÇO SACO C/25 SACO INCOLOR 80X90 LAÇO PRONTO AVULSO | 170,70 | ||
| 12/07/2022 | LIQ NT 16564 | 170,70 | ||
| 22/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17323/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 170,70 | ||
| TOTAL | 170,70 | 170,70 | 170,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
