| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
| Número do empenho: | 17339 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS SARJETAS NA ENTRADA DO NÚCLEO V E LIMPEZA DAS RUAS NO NÚCLEO 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS SARJETAS NA ENTRADA DO NÚCLEO V E LIMPEZA DAS RUAS NO NÚCLEO 1 | 1.350,00 | ||
| 12/07/2022 | LIQ NT 073 | 1.350,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17339/2022 EDGAR NELCI COCCO 34340211087 - 102997 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
