| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 17341 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS JAS-7E32 | 2.039,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS JAS-7E32 | 2.039,41 | ||
| 12/07/2022 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS JAS-7E32 | 2.039,41 | ||
| 22/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17341/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.990,46 | ||
| 22/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17341/2022 | 48,95 | ||
| TOTAL | 2.039,41 | 2.039,41 | 2.039,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/07/2022 | 48,95 | Lançada | |
| TOTAL | 48,95 |
