| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 17346 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÃO CULTURAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR A12 54GB | 1.299,00 | 1.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | CELULAR A12 54GB | 1.299,00 | ||
| 12/07/2022 | LIQ NT 55921 | 1.299,00 | ||
| 15/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17346/2022 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 | 1.283,41 | ||
| 15/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17346/2022 | 15,59 | ||
| TOTAL | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/07/2022 | 15,59 | Lançada | |
| TOTAL | 15,59 |
