| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 17476 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROTETOR SOLAR FPS70 200ML | 93,80 | 281,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | PROTETOR SOLAR FPS70 200ML | 281,40 | ||
| 13/07/2022 | LIQ NT 2637 | 281,40 | ||
| 18/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17476/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 281,40 | ||
| TOTAL | 281,40 | 281,40 | 281,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
