| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 17539 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.39 | DIESEL | 7,29 | 10,13 |
| 1.00 | FILTRO | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 306,50 | 306,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | DIESEL FILTRO FILTRO COMBUSTÍVEL | 446,63 | ||
| 13/07/2022 | LIQ NT 010.941 | 446,63 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17539/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 446,63 | ||
| TOTAL | 446,63 | 446,63 | 446,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
