| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 17552 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 202,00 | 202,00 |
| 14.50 | OLEO 1L | 33,00 | 478,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 1L | 680,50 | ||
| 13/07/2022 | LIQ NT 010.940 | 680,50 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17552/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 680,50 | ||
| TOTAL | 680,50 | 680,50 | 680,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
