| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 17558 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AROMATIZADOR AR 360ML | 14,99 | 29,98 |
| 7.00 | LAVA ROUPA 2KG | 9,99 | 69,93 |
| 5.00 | AROMATIZADOR DE AR 360ML | 14,99 | 74,95 |
| 15.00 | AGUA SANITARIA 1LT | 6,49 | 97,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | AROMATIZADOR AR 360ML LAVA ROUPA 2KG AROMATIZADOR DE AR 360ML AGUA SANITARIA 1LT | 272,21 | ||
| 13/07/2022 | LIQ NT 562 | 272,21 | ||
| 18/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17558/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 272,21 | ||
| TOTAL | 272,21 | 272,21 | 272,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
