| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: A&N RIVIERA TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 17575 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.00 | TECIDO GAZAR | 21,25 | 1.997,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | TECIDO GAZAR | 1.997,50 | ||
| 13/07/2022 | LIQ NT 1410 | 1.997,50 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17575/2022 A&N RIVIERA TECIDOS LTDA - 101748 | 1.997,50 | ||
| TOTAL | 1.997,50 | 1.997,50 | 1.997,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
