| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 17578 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | CRACHÁ 4X0 | 12,50 | 362,50 |
| 29.00 | CORDÃO P/ CRACHÁ | 4,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | CRACHÁ 4X0 CORDÃO P/ CRACHÁ | 478,50 | ||
| 13/07/2022 | LIQ NT 800 | 478,50 | ||
| 21/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17578/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 478,50 | ||
| TOTAL | 478,50 | 478,50 | 478,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
