| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 17602 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 13.07.2022 EM TRATATIVAS NA PREFEITURA. | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 13.07.2022 EM TRATATIVAS NA PREFEITURA. | 76,00 | ||
| 14/07/2022 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 13.07.2022 EM TRATATIVAS NA PREFEITURA. | 76,00 | ||
| 22/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17602/2022 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
