| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 17613 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BIQUIZ 15MG 30CPR | 220,00 | 220,00 |
| 2.00 | ETIRA 500MG 30CPR | 79,90 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | BIQUIZ 15MG 30CPR ETIRA 500MG 30CPR | 379,80 | ||
| 14/07/2022 | LIQ NT 724 | 379,80 | ||
| 18/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17613/2022 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 379,80 | ||
| TOTAL | 379,80 | 379,80 | 379,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
