| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
| Número do empenho: | 17620 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.30 | ARLA 32 1LITRO | 5,50 | 122,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | ARLA 32 1LITRO | 122,65 | ||
| 14/07/2022 | LIQ NT 010.946 | 122,65 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17620/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 | 122,65 | ||
| TOTAL | 122,65 | 122,65 | 122,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
