| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 17655 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pneu 17.5x25 | 136,00 | 1.088,00 |
| 2.00 | Pneu 1400x24 | 121,00 | 242,00 |
| 3.00 | Pneu 12.5/80-18 | 99,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | Pneu 17.5x25 Pneu 1400x24 Pneu 12.5/80-18 | 1.627,00 | ||
| 14/07/2022 | LIQ NT 509 | 1.627,00 | ||
| 20/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17655/2022 RONALDO ZATTI - 99687 | 1.594,30 | ||
| 20/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17655/2022 | 32,70 | ||
| TOTAL | 1.627,00 | 1.627,00 | 1.627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/07/2022 | 32,70 | Lançada | |
| TOTAL | 32,70 |
