| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 17668 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL | 1.360,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL | 1.360,00 | ||
| 14/07/2022 | LIQ NT 220 | 1.360,00 | ||
| 12/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17668/2022 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 1.332,80 | ||
| 12/08/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17668/2022 | 27,20 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/08/2022 | 27,20 | Lançada | |
| TOTAL | 27,20 |
