| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 17674 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | OLEO 100ML | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | OLEO 15W40 | 32,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | FILTRO DE AR OLEO 100ML FILTRO OLEO OLEO 15W40 | 181,00 | ||
| 14/07/2022 | LIQ NT 282 | 181,00 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17674/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 181,00 | ||
| TOTAL | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
