| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 17752 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DA LINHA 21 DE ABIL MES 07/2022 | 1.127,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DA LINHA 21 DE ABIL MES 07/2022 | 1.127,56 | ||
| 15/07/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA COMUNITÁRIA DA LINHA 21 DE ABIL MES 07/2022 | 1.127,56 | ||
| 22/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17752/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.127,56 | ||
| TOTAL | 1.127,56 | 1.127,56 | 1.127,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
