| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 17759 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRANCHETA | 7,99 | 39,95 |
| 6.00 | DESTACA TEXTO | 3,50 | 21,00 |
| 6.00 | PASTA OFICIO 20MM | 5,99 | 35,94 |
| 1.00 | GRAMPEADOR | 59,99 | 59,99 |
| 3.00 | GRAMPO 26/6 | 14,99 | 44,97 |
| 3.00 | ALFINETE 50GR | 9,99 | 29,97 |
| 50.00 | TNT BRANCO | 3,75 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | PRANCHETA DESTACA TEXTO PASTA OFICIO 20MM GRAMPEADOR GRAMPO 26/6 ALFINETE 50GR TNT BRANCO | 419,32 | ||
| 15/07/2022 | LIQ NT 331 | 419,32 | ||
| 25/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17759/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 419,32 | ||
| TOTAL | 419,32 | 419,32 | 419,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
