| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 17762 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA 250ML | 8,99 | 35,96 |
| 6.00 | EVA VERMELHO | 3,50 | 21,00 |
| 10.00 | EVA BRANCO | 3,50 | 35,00 |
| 12.00 | PAPEL PARDO 1,20MT | 19,99 | 239,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | TINTA 250ML EVA VERMELHO EVA BRANCO PAPEL PARDO 1,20MT | 331,84 | ||
| 15/07/2022 | LIQ NT 329 | 331,84 | ||
| 25/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17762/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 331,84 | ||
| TOTAL | 331,84 | 331,84 | 331,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
