| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 17772 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SORO DE RINGER COM LACTATO 1000ML CAIXA COM 15 FRASCOS | 419,40 | 838,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | SORO DE RINGER COM LACTATO 1000ML CAIXA COM 15 FRASCOS | 838,80 | ||
| 02/08/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 838,80 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17772/2022 DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI - 104485 | 828,73 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17772/2022 | 10,07 | ||
| TOTAL | 838,80 | 838,80 | 838,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/08/2022 | 10,07 | Lançada | |
| TOTAL | 10,07 |
