| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 17775 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO MINERAL 100ML | 12,25 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | OLEO MINERAL 100ML | 49,00 | ||
| 15/07/2022 | LIQ NT 054.829 | 49,00 | ||
| 28/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17775/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
