| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 17778 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RIVOTRIL 0,25MG | 6,70 | 20,10 |
| 20.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 30G | 17,70 | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | RIVOTRIL 0,25MG SULFADIAZINA DE PRATA 30G | 374,10 | ||
| 15/07/2022 | LIQ NT 054.832 | 374,10 | ||
| 28/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17778/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 374,10 | ||
| TOTAL | 374,10 | 374,10 | 374,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
