| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
| Número do empenho: | 17782 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.43 | BASE DE RESÍDUO DE ASFALTO | 36,00 | 699,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | BASE DE RESÍDUO DE ASFALTO | 699,48 | ||
| 15/07/2022 | LIQ NT 17533 | 699,48 | ||
| 03/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17782/2022 PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 84140 | 699,48 | ||
| TOTAL | 699,48 | 699,48 | 699,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
