| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17806 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AGUA SANITARIA 5LT | 12,99 | 155,88 |
| 40.00 | DETERGENTE LT | 3,49 | 139,60 |
| 2.00 | ESPONJA | 6,72 | 13,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | AGUA SANITARIA 5LT DETERGENTE LT ESPONJA | 308,92 | ||
| 18/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 308,92 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17806/2022 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 308,92 | ||
| TOTAL | 308,92 | 308,92 | 308,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
