| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 17849 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE GORDURA, CAIXA DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO DE ENCANCAMENTOS | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE GORDURA, CAIXA DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO DE ENCANCAMENTOS | 830,00 | ||
| 18/07/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 830,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17849/2022 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
