| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDADOR BUJÃO - | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO - | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR - | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | FLUIDO P/ FREIO - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | DETERG. - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | SILICONE LÍQUIDO - | 55,00 | 55,00 |
| 10.00 | ÓLEO LUBRIFICANRTE - | 145,58 | 1.455,80 |
| 6.00 | LUB ACD - | 55,00 | 330,00 |
| 1.00 | CARTÃO DE HIG. - | 110,00 | 110,00 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO - | 180,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | VEDADOR BUJÃO - FILTRO DE ÓLEO - FILTRO DE AR - FLUIDO P/ FREIO - DETERG. - SILICONE LÍQUIDO - ÓLEO LUBRIFICANRTE - LUB ACD - CARTÃO DE HIG. - VELA DE IGNIÇÃO - | 2.880,80 | ||
| 26/01/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 2.880,80 | ||
| 18/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 2.880,80 | ||
| TOTAL | 2.880,80 | 2.880,80 | 2.880,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
