| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17874 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 13,15 | 13,15 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 19,40 | 19,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA | 32,55 | ||
| 18/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 32,55 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17874/2022 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 | 32,55 | ||
| TOTAL | 32,55 | 32,55 | 32,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
