| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
| Número do empenho: | 17937 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. TROCA DE CALHAS DO COBERTO DO QUARTEL,CFE OFICIO Nº:94 EM ANEXO. | 1.928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | REF. TROCA DE CALHAS DO COBERTO DO QUARTEL,CFE OFICIO Nº:94 EM ANEXO. | 1.928,00 | ||
| 19/07/2022 | NILTON PEDON - PRIMEIRO SARGENTO | 1.928,00 | ||
| 22/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17937/2022 RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 - 108493 | 1.928,00 | ||
| TOTAL | 1.928,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
