| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 17938 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS REF. AVERBAÇÃO,SELOS,.DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,CERTIDÃO DE MATRICULA,CFE RECIBO EM ANEXO. | 730,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | SERVIÇOS REF. AVERBAÇÃO,SELOS,.DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,CERTIDÃO DE MATRICULA,CFE RECIBO EM ANEXO. | 730,80 | ||
| 19/07/2022 | SANDRO AIRES CERUTTI - | 730,80 | ||
| 22/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17938/2022 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 730,80 | ||
| TOTAL | 730,80 | 730,80 | 730,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
