Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17940 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cargas de gás P45. |
438,99 |
438,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2022 |
Cargas de gás P45. |
438,99 |
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19/07/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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438,99 |
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27/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17940/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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433,72 |
27/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17940/2022 |
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5,27 |
27/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17940/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
|
437,94 |
27/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17940/2022 |
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|
1,05 |
27/07/2022 |
Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 17940/2022 |
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-5,27 |
27/07/2022 |
RETIDO A MAIOR |
|
|
-433,72 |
TOTAL |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
27/07/2022 |
5,27 |
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|
IRRF - LIVRE |
27/07/2022 |
1,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,32 |
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