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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 17940 Data de lançamento: 19/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cargas de gás P45. 438,99 438,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2022 Cargas de gás P45. 438,99
19/07/2022 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 438,99
27/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17940/2022 34 GÁS LTDA EPP - 98052 433,72
27/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17940/2022 5,27
27/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17940/2022 34 GÁS LTDA EPP - 98052 437,94
27/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17940/2022 1,05
27/07/2022 Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 17940/2022 -5,27
27/07/2022 RETIDO A MAIOR -433,72
TOTAL 438,99 438,99 438,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 27/07/2022 5,27
IRRF - LIVRE 27/07/2022 1,05 Lançada
TOTAL   6,32