| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 17954 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA 15MM | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SERRA 64MM | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SUPORTE P/ SERRA | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | SERRA 15MM SERRA 64MM SUPORTE P/ SERRA | 288,00 | ||
| 19/07/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 288,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17954/2022 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 284,54 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17954/2022 | 3,46 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/05/2023 | 3,46 | Lançada | |
| TOTAL | 3,46 |
