| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARDEL DA ROSA GRACIOLLI 04774640093 |
| Número do empenho: | 17967 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E CONSERTO DE TELHADO | 1.780,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E CONSERTO DE TELHADO | 1.780,00 | ||
| 19/07/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 1.780,00 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17967/2022 JARDEL DA ROSA GRACIOLLI 04774640093 - 107337 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
