| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
| Número do empenho: | 17969 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO NOS ENCOSTOS DAS CADEIRAS DA SALA DE REUNIÃO | 1.710,00 | 1.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | SERVIÇO DE CONSERTO NOS ENCOSTOS DAS CADEIRAS DA SALA DE REUNIÃO | 1.710,00 | ||
| 19/07/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.710,00 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17969/2022 DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 - 85914 | 1.710,00 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
